岗位职责：
1、客户提货账单的审核、收款流水核对及更新相关台账；
2、采购相关付款单据的审核，收款流水核对及追踪登记；
3、日常更新采销相关台账与资金跟进等；
4、日常完成进销系统单据各类报表的金额核对与余额核对；
5、按要求更新预收账款与预付账款账龄分析，及时预警异常收付款；
6、配合总账工作，完成相关账务处理工作，按要求出具相关分析报表；
7、完成上级交办的其他工作。
任职要求：
1、具有财务及相关财经专业毕业，有会计职称；
2、熟练使用金蝶、ERP等相关的财务软件；
3、有供应链相关的工作经验，工作认真，细心，责任心强；
4、有原则，思维敏捷，数理逻辑比较强；
5、为人和善，沟通能力佳，抗压能力强，善于自省。